GAP ELAP - DEMARRAGE BUREAU DES ENTREES ET FACTURATION Présentiel

1re Journée : Utilisation Médiane 

Fonction des icônes, navigation dans les menus, touches de fonction

Paramétrage généraux :

• Définition UF, CA et CR
• Types de séjour, Poste gestionnaire, débiteur, position tarifaire, etc.

2e journée :

Création d'une admission pour les différents types de séjour

Modification d'une admission (changement de GIR, hospitalisation, sortie définitive, gestion des prises en charge, etc)

3e journée :

Utilisation des différentes éditions

Statistiques d'activité

Cas particuliers des dossiers hospitalisés (AT, C2S, CI...)

Dématérialisation des PJ et des débiteurs (CHORUS)

Gestion des régies

4e journée :

Création des tarifs

Création des plans de facturation

Lancement d'une facturation réelle ou fictive sur période

Émission et édition titres, bordereaux, lettres d'envoi, etc

Transfert des flux

• Démarrer avec le module GAP
• Gérer les différents types d'admission de l'entrée à la facturation

• Personnel du bureau des entrées et/ou de la facturation des séjours

• Maîtriser l'outil informatique
• Connaître les principes de base de la gestion d'une admission et les règles de facturation des différents types de séjours

• Méthode : Démonstrative et mise en pratique sur environnement de formation
• Techniques : Apprentissage par simulation sur PC (environnement dédié)

• Supports : programme et support de formation remis à chaque stagiaire

• Auto-évaluation/positionnement à l'entrée de la formation
• Evaluation des acquis en cours de formation
• Evaluation de la satisfaction (à chaud) en fin de formation

• Créer un débiteur
• Saisir un dossier de consultant externe
• Se connecter à ELAP et naviguer dans les différents menus
• Créer un nouveau lit
• Identifier le type d'un dossier affiché à l'écran (ambulatoire, EHPAD)
• Mettre à jour l'adresse de facturation d'un résident
• Saisir des venues sur un dossier ambulatoire
• Saisir des mouvements sur un dossier EHPAD
• Rattacher un séjour à l'Aide Sociale
• Saisir des actes sur un séjour de consultations externes
• Effectuer un encaissement en régie
• Saisir un dossier hospitalisé pour un patient ayant une CSS
• Déduire des frais divers (APL, ressources...) par les rubriques complémentaires
• Ajouter des PJ à des titres pour la dématérialisation
• Identifier les 3 étapes de la facturation
• Créer un plan de facturation pour un dossier EHPAD