GAP ELAP - DEMARRAGE BUREAU DES ENTREES ET FACTURATION Présentiel
Dernière mise à jour : 06/06/2024
Mise en pratique avec des cas concrets en lien avec l'activité des participants et les spécificités des établissements
Description
1re Journée : Utilisation Médiane
Fonction des icônes, navigation dans les menus, touches de fonction
Paramétrage généraux :
- Définition UF, CA et CR
- Types de séjour, Poste gestionnaire, débiteur, position tarifaire, etc.
2e journée :
Création d'une admission pour les différents types de séjour
Modification d'une admission (changement de GIR, hospitalisation, sortie définitive, gestion des prises en charge, etc)
3e journée :
Utilisation des différentes éditions
Statistiques d'activité
Cas particuliers des dossiers hospitalisés (AT, C2S, CI...)
Dématérialisation des PJ et des débiteurs (CHORUS)
Gestion des régies
4e journée :
Création des tarifs
Création des plans de facturation
Lancement d'une facturation réelle ou fictive sur période
Émission et édition titres, bordereaux, lettres d'envoi, etc
Transfert des flux
Objectifs de la formation
- Démarrer avec le module GAP
- Gérer les différents types d'admission de l'entrée à la facturation
Compétences acquises à l'issue de la formation
- Créer un débiteur
- Saisir un dossier de consultant externe
- Se connecter à ELAP et naviguer dans les différents menus
- Créer un nouveau lit
- Identifier le type d'un dossier affiché à l'écran (ambulatoire, EHPAD)
- Mettre à jour l'adresse de facturation d'un résident
- Saisir des venues sur un dossier ambulatoire
- Saisir des mouvements sur un dossier EHPAD
- Rattacher un séjour à l'Aide Sociale
- Saisir des actes sur un séjour de consultations externes
- Effectuer un encaissement en régie
- Saisir un dossier hospitalisé pour un patient ayant une CSS
- Déduire des frais divers (APL, ressources...) par les rubriques complémentaires
- Ajouter des PJ à des titres pour la dématérialisation
- Identifier les 3 étapes de la facturation
- Créer un plan de facturation pour un dossier EHPAD
Public visé
- Personnel du bureau des entrées et/ou de la facturation des séjours
Prérequis
- Connaître les principes de base de la gestion d'une admission et les règles de facturation des différents types de séjours
Modalités pédagogiques
- Méthode : Démonstrative et mise en pratique sur environnement de formation
- Techniques : Apprentissage par simulation sur PC (environnement dédié)
Moyens et supports pédagogiques
- Supports : programme et support de formation remis à chaque stagiaire
Modalités d'évaluation et de suivi
- Auto-évaluation/positionnement à l'entrée de la formation
- Evaluation des acquis en cours de formation
- Evaluation de la satisfaction (à chaud) en fin de formation
Modalités et délais d'accès
MODALITES ET DELAIS D'ACCES
Demandes réalisées depuis le catalogue en ligne ou depuis l'adresse formation@okantis.fr
– Dès réception de votre demande, le service formation ou les équipes métiers prennent contact avec vous, en moyenne sous 1 semaine, afin de préciser dans un premier temps, vos besoins et vous proposer des dates de réalisation en fonction des disponibilités de nos équipes.
– Après accord sur la prestation à réaliser, un devis vous est envoyé
– Dès réception du devis signé nous vous envoyons une convention de formation.
La convention de formation contractualisera l'action de formation.
Les demandes de formation doivent nous être soumises dans la mesure du possible, au minium 1 mois avant le début de la prestation. Ce temps est nécessaire pour préparer, organiser et contractualiser l'action de formation avant qu'elle ne débute.